本公司无住宿安排，请先确认通勤是否便利

1.负责未收提付款项的监督与催收工作，查明提付款未到账的具体原因及资金去向；除月结客户及中转公司对接客户外，其余客户在货物已提或已送达但款项未收回，或其他导致收款异常的情况，须及时向总负责人汇报。
2.每日审核各项配送费用单据，若需修改已提交的费用金额，须注明原因并经领导签字确认；汇总中转费与配送费的差异报表并上报负责人，核实无误后按实际数据录入公司系统。
3.对接重庆地区所有中转公司的中转费用真实性，发现偏离市场标准费用时，及时核查并要求对方更正数据，同时核对中转公司代收的提付款金额；因货物异常导致赔款或少收情况，在明确责任人并经总负责人签字后，移交财务处理。
4.编制每月月度报表，完成各类明细数据的分析，并及时提交给总负责人。
5.兼职处理总公司与重庆站点员工相关的保险事务，重点关注新入职员工须及时上报总部办理参保手续，同时负责全体员工的入职手续办理及劳动合同签订工作。

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