一、岗位职责
1.制定催收策略：根据公司催收目标及实际运营情况，设计合理的催收方案，涵盖客户分类管理、逾期账款分级处置等内容。
2.团队管理：负责团队的组建与管理，包括人员招聘、业务培训、绩效激励及考核评估，确保团队成员熟悉并执行公司催收流程，提升整体回款效率。
3.催收过程监督：对团队成员的日常催收行为进行监督，确保其按照既定流程规范操作，并及时跟进客户还款动态。
4.数据分析：定期开展数据统计与分析，掌握当前逾期账款的整体状况，并依据分析结果调整优化应对策略。
5.跨部门协作：与相关部门保持有效沟通与协同，推动催收工作的顺利开展。
6.纠纷处理：在客户沟通中如发生争议，需迅速响应并妥善解决，防止对公司形象造成负面影响。
7.持续优化：不断优化催收机制与流程，提升回款表现及合规管理水平。

二、工作内容
1.制定催收计划：结合公司目标和实际情况，拟定具体催收行动计划，针对不同客户的还款能力与意愿制定差异化催收方案。
2.任务分配：将催收任务合理分配至团队成员，并提供必要的培训与指导，确保每位成员掌握操作流程并规范执行。
3.团队工作监督：对团队成员通过电话、邮件等方式开展的催收活动进行监督，确保客户跟进及时，并完整记录每次沟通详情。
4.数据分析：持续收集并分析逾期数据，掌握账款分布与变化趋势，据此制定或调整催收对策。
5.客诉管控与处理：具备较强的合规意识，遇重大客户投诉时能快速介入处理，维护公司信誉。
6.持续改进：推动催收工作的迭代升级，提升回款效率与合规作业水平，通过定期组织培训、优化课程内容等方式增强团队专业能力。