1、依据采购计划开展物资采购工作，确保公司生产活动顺利推进；

2、按照企业标准，收集并调研大宗物资供应资源，规范管理供应商体系，建立独立的供应商档案，并组织实施供应商评价；

3、从使用部门获取采购物资的质量与性能反馈，及时与供应商沟通改进事宜，持续提升采购品质量及服务水平；

4、协调处理不合格物资的退换事项，对相关问题进行分析总结，并纳入供应商管理记录；

5、收集、整理、归纳供应商相关信息，开展综合评估与考察，落实年度供应商评审任务；

6、办理采购询价、合同签署等相关流程手续，严禁未经授权擅自签订采购协议；

7、维护所负责物资的采购台账，实时跟踪物资到货进度；

8、更新采购付款台账，与财务部门及供应商保持有效沟通，按合同约定推进款项执行；

9、构建并维系与合格供应商的稳定合作关系，定期开展回访，互通供需信息；

10、统筹所辖物资的运输安排，保障合同按时履约交付；

11、完成上级领导安排的其他工作任务。